萍鄉市婦聯2020年度部門決算

 

 

第一部分  萍鄉市婦聯部門概況

 

一、部門主要職能

1．團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，促進經濟發展和社會全面進步。

2．教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。

3．代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，維護婦女兒童合法權益。

4．為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

二、部門基本情況

市婦聯全系統共有預算單位2個，包括機關和市兒童活動中心。

本部門2020年年末編制人數 25人，其中行政編制17人，事業編制8人；年末實有人數36人，其中在職人員22人，退休人員14人。

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

（見附件）

 

          第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計765.79萬元。與2019年度相比，收、支總計各減少47.42萬元，下降5.83%，主要是：財政專項經費比上年減少。

二、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計765.79萬元，其中年初結轉和結余147.65萬元，較2019年減少102.44萬元，下降40.96%；本年收入合計618.14萬元，較2019年增加55.02萬元，增長9.77%，主要原因是：2020年人員工資福利預算增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入580.35萬元，占93.89%；其他收入37.79萬元，占6.11%。  

三、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計765.79萬元，其中本年支出合計   637.3萬元，較2019年減少28.26萬元，下降4.24%；主要原因是：人員減少及財政專項經費支出減少；年末結轉和結余128.49萬元，較2019年減少19.16萬元，下降12.97%，主要原因是：2020年人員工資福利預算支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出601.3萬元，占94.35%；項目支出36萬元，占5.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計695.52萬元。與2019年度相比，財政撥款收、支總計各增加21.78萬元，增長3.23%，主要是人員工資福利預算增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出547.72萬元，占本年支出合計的92.97%，與2019年相比，財政撥款支出減少4.48萬元，下降0.81%，主要是人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出451.52萬元，占82.44%；社會保障和就業支出37.33萬元，占6.82%；衛生健康支出21.25萬元，占3.88%；住房保障支出19.12萬元，占3.49 %；其他支出18.5萬元，占3.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為361.44萬元，支出決算數為589.13萬元，完成年初預算的162.99%，與年初預算安排數的差額主要是上級轉移支付資金、預算資金、項目經費增加。其中：

（一）一般公共服務支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為284.23萬元，支出決算數為451.52萬元，完成年初預算的155.41%，增加部分主要原因是上級轉移支付資金、預算資金、項目經費增加。

（二）社會保障和就業支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為40.62萬元，支出決算數為37.33萬元，完成年初預算的104.47 %，增加部分主要原因是：在職人員社?；鶖翟黾?/span>。

（三）衛生健康支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為17.47萬元，支出決算數為21.25萬元，完成年初預算的132.39%，增加部分主要原因是：在職人員醫?；鶖翟黾?/span>。

（四）城鄉社區支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為12萬元，完成年初預算的132.39%，增加部分主要原因是：增加了2019年創建全國文明城市項目經費12萬元。

（五）住房保障支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為19.12萬元，支出決算數為19.12萬元，完成年初預算的100%。

（六）其他支出（類）…（款）…（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為47.91萬元，完成年初預算的0%。增加部分主要原因是：2020年增加人員福利工資預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出547.72萬元，其中：

（一）工資福利支出265.16萬元，較2019年減少6.62萬元，下降2.43%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出178.2萬元，較2019年減少30.36萬元，下降20.53%，主要原因是：兒童活動中心校舍維修費減少。

（三）對個人和家庭補助支出101.14萬元，較2019年減少20.32萬元，下降16.72 %，主要原因是：人員減少。

（四）資本性支出3.2萬元，較2019年減少0.04萬元，下降1.23%，主要原因是：2020年購買辦公設備減少。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.41萬元，決算數為0.38萬元，完成預算的5.92%，決算數較2019年減少0.33萬元，下降46.47%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 4.75萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.66萬元，決算數為  0.38萬元，完成預算的22.89%，決算數較2019年減少0.33萬元，下降46.47 %，主要原因是按照省公務接待標準，減少公務接待次數，降低公務接待標準。

決算數較年初預算數減少的主要原因是：按照省公務接待標準，減少公務接待次數，降低公務接待標準。全年國內公務接待3批，累計接待28人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：按照省公務接待標準，減少公務接待次數，降低公務接待標準。。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，年末公務用車保有 0 輛。與上年持平。

八、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出178.2萬元，較年初預算數增加104.4萬元，增長141.46%，主要原因是：財政項目經費支出增加。

 九、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 3.2萬元，其中：政府采購貨物支出 3.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額3.2萬元，占政府采購支出總額的100%。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

十一、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金108.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。    

組織對婦女兒童事業發展專項項目開展了部門評價，從自評情況來看，2020年，市婦聯在市委市政府的高度重視和正確領導下，圍繞中心、服務大局，深入基層、服務婦女兒童，將實施婦女兒童事業發展專項項目作為推進婦聯工作的重要平臺和抓手，在改革創新、強化措施、指導服務、推進落實等方面做了大量工作，切實加強專項資金績效管理，做到全程監督、跟蹤問效，保證了資金使用合理合規、安全高效，項目實施取得了良好的效益。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市本級部門決算中反映市婦女兒童事業發展專項績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，市婦聯婦女兒童事業發展專項資金項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為108.91萬元，執行數為90.95萬元，完成預算的83.5%。

項目績效目標完成情況：促進婦女兒童事業發展、服務廣大婦女兒童和家庭，為婦女兒童辦實事好事，促進婦女兒童事業發展。發現的問題及原因：績效評價指標體系有待制定和完善，評價方式有待改進，工作人員開展績效管理的能力不強。下一步改進措施：建議加強培訓教育，提升績效管理相關人員的業務能力和工作水平。

 

（三）部門評價項目績效評價結果。

1. 基本情況

    （1）項目概況

為促進婦女兒童事業發展、服務廣大婦女兒童和家庭，為婦女兒童辦實事好事，促進婦女兒童事業發展，市婦聯實施婦女兒童事業發展項目。項目資金預算共計108.91萬元，其中上年結轉58.91萬元、當年市財政撥款50萬元。截止2020年12月，全年執行90.95萬元，執行率83.5%。

（2）項目績效目標

該項目的總體目標是：加強婦女兒童工作基礎和能力建設，促進婦女兒童事業健康發展，達到惠及婦女、改善民生、促進工作的成效。未設階段性目標。

    2.績效評價工作開展情況

    市婦聯高度重視績效評價工作，根據市財政局通知要求，對婦女兒童發展專項資金績效自評工作進行研究和部署，確定專人按照市財政局關于績效管理的相關規定以及文件要求和時間節點，開展2020年度婦女兒童發展專項資金績效自評工作，通過對項目各項績效指標完成情況的績效評分和綜合分析，客觀公正地評價項目的實施績效，積極推動項目實施更加卓有成效。

在自評工作中，對項目實施有關資料進行仔細閱看，對部分項目進行實地抽查，聽取項目負責人和本單位對應業務科室關于項目實施情況的匯報。自查后，認真填報自評表，撰寫了績效自評報告。項目評價指標體系詳見附表。

3.綜合評價情況及評價結論

從自評情況來看，2020年，市婦聯在市委市政府的高度重視和正確領導下，圍繞中心、服務大局，深入基層、服務婦女兒童，將實施婦女兒童事業發展專項項目作為推進婦聯工作的重要平臺和抓手，在改革創新、強化措施、指導服務、推進落實等方面做了大量工作，切實加強專項資金績效管理，做到全程監督、跟蹤問效，保證了資金使用合理合規、安全高效，項目實施取得了良好的效益?？冃ё栽u得分為93分，具體得分情況詳見附表。

4.績效評價指標分析

（1）項目決策情況：市婦聯緊扣年度工作重點，根據省婦女兒童發展專項項目指導目錄，建立完善了本級婦女兒童項目庫，2020年度婦女兒童事業發展專項項目涵蓋關愛幫扶困境老人和兒童、出生缺陷防控、示范婦女兒童之家建設、婦女微家建設、家教家風建設、兒童安全教育、農村婦女“法律明白人”骨干培訓等方面。項目立項程序規范，按照市婦聯財務管理制度和婦女事業發展經費管理使用要求，且符合相關財務會計制度。

（2）項目過程情況：加強項目的統籌協調與指導督查，對項目資金實行專項管理、?？顚Ｓ?，杜絕挪用項目資金、改變資金用途、違規抽取工作經費等現象，及時督促指導項目承接單位按時保質完成工作任務，確保項目資金使用合規合理，項目實施進展順利，取得了良好成效，產生了廣泛影響。

    （3）項目產出情況：

①數量完成情況：舉辦農村“婦女法律明白人”骨干培訓班42期；開展呵護成長、預防溺水、手機成癮的預防與干預課20堂；開展育嬰員免費補貼培訓，培訓44人；在全市開展家風家教講座100場次；開展各種預防預防出生缺陷知識講座10次；選樹、表彰先進124人，評選表彰各類優秀家庭80戶。

②項目完成質量：按照上級有關規定，嚴格申報項目，嚴格項目審核，嚴格資金管理，嚴格監督問效，確保了項目高質量完成，全部達標。

③項目實施進度：項目資金預算共計108.91萬元，2020年執行90.95萬元，執行率83.5%；2021年接續推進項目實施，盡快全面完成。

④項目成本節約情況：在項目實施中堅持厲行節約的原則，按照核定的項目方案和資金額度管控項目支出，爭取以最低的成本達到最高的效益。

    （4）項目效益情況：

項目實施的社會效益分析：在項目實施中，市婦聯圍繞黨委政府工作大局，密切關注困境婦女兒童和婦聯工作重點領域，實施婦女實用技能培訓、家庭家教家風建設、關愛幫扶困難群眾、預防兒童意外傷害和安全教育、示范婦女兒童之家建設等項目，使婦女就業增收能力得到提高,良好家風家教得到弘揚，弱勢群眾得到更多關愛和幫扶，婦女兒童活動陣地得到夯實，兒童健康成長得到保障，受到了基層和群眾的熱忱歡迎，取得了良好的社會效益。

項目實施的可持續影響分析：婦女兒童事業發展專項項目的實施，提升了婦聯工作的影響力和婦女兒童的幸福感，取得了惠及婦女、改善民生、促進工作的良好成效，對婦聯工作、婦女兒童事業產生了積極的可持續影響。

 

第四部分  名詞解釋

 

（名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。）

一、收入科目

1、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的使用一般公共預算科目支出的財政資金。

2、政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的使用政府性基金預算科目支出的財政資金。

3、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、其他收入：指除“財政撥款”以外的收入，主要是上級單位撥款、重點項目前期協調工作經費及存款利息收入等。

5、年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年合肥市按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成產生的結余資金。

6、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，包括當年財政撥款結轉結余資金和其他結轉結余資金。

二、支出科目

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三公經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國（境）費反映單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車國內購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出來公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接等支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：萍鄉市婦女聯合會2020年決算公開表（匯總）

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